索引号：00825398-5/2021-00129

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：市政府办公室/

发文日期：2021年10月25日17:31

名称：东方市人民政府研究室部门2020年度部门决算公开说明

文号：无

主题词：无

东方市人民政府研究室部门2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 东方市人民政府研究室部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分东方市人民政府研究室2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 东方市人民政府研究室2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 东方市人民政府研究室部门概况

一、部门职责

(一)认真分析研究中央、省和市各项决策部署、结合发展形势、围绕全市发展大局，组织力量对经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见，供市政府决策参考。

(二)按照市政府工作部暑和安排，围绕市政府中心工作和全市经济和社会发展中的热点、难点问题进行专题调研，及时提出切实可行的政策性建议。及时总结和推广全市各级各部门推进经济社会发展的好经验、好做法。

(三)参与起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志的综合性讲话、重要会议文稿以及市政府向市委和省政府的汇报材料。

(四)协助做好全市政务信息公开工作，收集、整理分析、编辑和报送重要综合信息动态，为市政府决策提供咨询服务;编辑和印发有关内部刊物。

根据上述工作任务和职责范围，市人民政府研究室内设综合调研岗、经济社会岗、政务信息岗3个机构。

二、机构设置

纳入东方市人民政府研究室2020年度部门决算编制范围决算单位仅为本单位，不含下属二级决算单位。

第二部分 东方市人民政府研究室2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 东方市人民政府研究室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收、支总计79.90万元，主要原因：本单位是2020年新增单位，无上年数据。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.00万元。结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计79.90万元，其中：财政拨款收入79.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计79.90万元，其中：基本支出38.21万元，占47.82%；项目支出41.69万元，占52.18%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计79.90万元。主要原因：本单位是2020年新增单位，无上年数据。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出79.90万元，占本年支出合计的100%。主要原因是本单位是2020年新增单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出79.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.40万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出3.71万元，占4.64%；卫生健康（类）支出4.28万元，占5.36%；住房保障（类）支出2.51万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.26万元，支出决算为79.90万元，完成年初预算的80.38%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为45.64万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的60.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，人员经费减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为45.17万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的92.30%。决算数小于预算数的主要原因：节约成本开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为3.35万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.09万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，人员经费减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，人员经费减少。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。决算数大于小于预算数的主要原因：人才引进人员，人社付住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出38.22万元，其中：人员经费37.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费0.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度相比主要原因是本单位是2020年新增单位，无上年数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度相比主要原因是本单位是2020年新增单位，无上年数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

   2.公务用车购置及运行费支出0.00万元,年末公务用车保有辆0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为35.3万元，完成预算的88.26%。项目绩效目标完成情况是按照市政府工作部暑和安排，围绕市政府中心工作和全市经济和社会发展中的热点、难点问题进行专题调研，及时提出切实可行的政策性建议。及时总结和推广全市各级各部门推进经济社会发展的好经验、好做法。

没有发现的主要问题及原因。没有下一步改进措施。

综合事务项目绩效自评综述：

（1）项目预期目标完成程度：完成率100%

（2）项目实施对经济和社会的影响。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据市财政局绩效工资部署，本单位无需开展重点项目绩效评价和部门整体支出绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度东方市人民政府研究室机关运行经费0万元本单位性质为事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度东方市人民政府研究室政府采购支出总额18.74万元，其中：政府采购货物支出18.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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