附件1

目录

第一部分新化县曹家镇部门机构概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分新化县曹家镇2021年度部门预算情况说明

第三部分新化县曹家镇2021年度部门预算表

附件2

预算情况说明

第一部分新化县曹家镇部门机构概况

一、部门职责

曹家镇人民政府隶属于新化县人民政府，其职能主要在于保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，编制和执行镇国民经济和社会发展规划，领导和管理辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

二、机构设置

曹家镇总面积为103平方公里，耕地面积31239亩，其中水田21056亩，旱土10183亩，山林面积100800亩，是一个典型的半丘陵、半山区农业镇，且大部分村组分布在石灰岩干旱地区。曹家镇下辖娘家、胜利、小洋、水江4个群工办，22个行政村，1个社区，总人口6万余人，其中农业人口5.8万人。单位人员编制数为131人，其中行政编制56人、事业编制72人，后勤服务事业编制3人。2020年11月底实有在职人员126人，退休人员52人，遗属人员14人。

第二部分新化县曹家镇2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年度曹家镇收入总预测为2342万元，支出总预测2342万元，预算收支平衡，与上年预算持平。

二、收入预算情况说明

2021年度曹家镇收入总预测为2342万元，其中：一般预算拨款收入2142万元，占总预测收入的91.46%；其他收入200万元（包括预算追加），占总预测收入的8.54%。

三、支出预算情况说明

2021年财政总支出预测为2342万元。其中基本支出1449万元，项目支出893万元。支出项目分类如下：⠼/span>

1、按功能科目分类为：

（1）一般公共服务支出1241.72万元。

其中：党委办公事务107.58万元(其中包含：党建工作12万)；

政府办公事务1039.2万元（其中包含：资本性支出10万、交通整治7万）；

人大事务30.26万元（其中包含：人大会议支出6万）；

政协事务12.68万元;

信访事务46万元（信访维稳）；

纪检监察事务6万元;

（2）公共安全支出40万元（其中包含：食品安全5万、平安创建15万、扫黑除恶10万、禁赌禁毒10万）；

（3）社会保障和就业支出146.75万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出69.01万元（其中：计划生育事务10万，含计生协会经费）；

（5）节能环保支出6万元（其中：环境保护6万）；；

（6）城乡社区支出95万元（其中：美丽乡村建设95万）；

（7）农林水支出572万元（其中：农业6万、林业5万、动物防疫5万、脱贫攻坚56万、农村综合改革500万）；

（8）住房保障支出88.52万元；

（9）灾害防治及应急管理支出48万元（其中：安全生产48万，含森林防火、消防等，）；

（10）预备费35万元。

2、按经济科目分类为：

（1）工资福利支出1205.19万元，其中：基本工资440.89万，津贴补贴105.81万，绩效工资176.15万，奖金105.51万，社会保障缴费189.57万,住房公积金88.52万，其他工资福利支出98.74万；

（2）商品服务支出215.08万元，其中：办公费34.1万，

印刷费11.9万，咨询费1万，水费3万，电费5万，邮电费2万，差旅费4万，维修（护）费4.8万，会议费12万，培训费2万，公务接待费3.38万，专用材料费2万，工会经费6.61万，福利费13.23万，公务用车运行维护费8.39万，其他交通费用92.04万，其他一般商品和服务支出9.63万；

（3）对个人和家庭的补助支出28.73万元，其中：退体费14.3万，生活补助14.43万；

（4）专项业务经费支出848万元，主要用于：村级运转、交通整治、脱贫攻坚、纪检监察、美丽乡村建设、环境保护、人大会议、林业事业、农业事业、党建工作、安全生产、平安创建、信访维稳、食品安全、禁赌禁毒、扫黑除恶、计划生育、动物防疫；

（5）资本性支出10万元；

（6）其他支出35万元，属预备费。

四、机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，曹家镇2021年度机关运行经费支出215.08万元，与2020年的公用经费相比有所增加，主要是其他交通费用（公务交通补贴）的增加。

五、政府采购支出情况说明。

曹家镇2021年度政府采购预算支出总额10万元，用于镇各部门办公设备采购。

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2021年曹家镇“三公”经费总额为11.77万元，其中公务接待费3.38万元，公务用车支行维护费8.39万元。与上年“三公”预算总数相比减少了0.08%。

七、国有资产占用情况说明。

曹家镇办公用房使用面积为11184.71平方米、配套设施使用面积为0平方米；土地10866.5平方米、公务用车辆1辆；主要办公设备有：计算机81台、直拨电话10部、机32台、复印机3台、22台电力空调（千瓦）。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度由于经费有限没有按排重点项目预算支出。

九、对专业性较强的名词进行解释

1、一般预算拨款收入：指财政部门拨入的财政预算资金；非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括：政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。基本支出按性质分为人员经费和日常公用经费。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分新化县曹家镇2021年度部门预算表

（公开表格附后）

新化县曹家镇人民政府

2021年9月10日